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Prozessreifegrad Checkliste

basierend auf der Bewertungsnorm ISO 15504

Prozessreifegrad-Grundlagen​

Prozessreifegrad-Stufen​

In der Bewertungsnorm ISO 15504 werden 6 Stufen aufgelistet.

platinus.bpm-pam-prozessreifegradstufen

Prozessreife-Ratingskala zur Beurteilung der Einzelkriterien​

Um zu bestimmen, inwieweit die einzelnen Ziele bzw. Kriterien erreicht wurden, werden die Prozessergebnisse (Outcome) anhand der Prozessbeschreibungen und durch das Heranziehen der ISO/IEC 15504-Ratingskala bestimmen. Diese Skala besteht aus folgenden Ratings:

  1. N (Nicht erreicht) – Innerhalb des beurteilten Prozesses gibt es kaum oder gar keine Hinweise auf die Erreichung des definierten Attributs. (Erreichung zwischen 0 % und 15 %)
  2. P (Teilweise erreicht) – Es gibt gewisse Hinweise auf einen Ansatz für das definierte Attribut des beurteilten Prozesses sowie auf eine teilweise Erreichung dieses Attributs. Bestimmte Aspekte hinsichtlich der Erreichung des Attributs sind möglicherweise nicht vorhersehbar. (Erreichung zwischen 15 % und 50 %)
  3. L (Größtenteils erreicht) – Es gibt Hinweise auf einen systematischen Ansatz für das definierte Attribut des beurteilten Prozesses sowie auf eine signifikante Erreichung dieses Attributs. Der beurteilte Prozess weist möglicherweise gewisse Schwachstellen im Hinblick auf dieses Attribut auf. (Erreichung zwischen 50 % und 85 %)
  4. F (Vollständig erreicht) – Es gibt Hinweise auf einen umfassenden und systematischen Ansatz für das definierte Attribut des beurteilten Prozesses sowie auf eine vollständige Erreichung dieses Attributs. Der beurteilte Prozess weist keinerlei Schwachstellen im Hinblick auf dieses Attribut auf. (Erreichung zwischen 85 % und 100 %)

Nachweise zu Basispraktiken - Generic-Work-Products​

Basispraktiken beschreiben bewährte Verfahren entlang der Enabler-Elemente wie etwa interne Regeln, Arbeitsanweisungen, Befugnisse, Eskalationsverfahren, Kommunikationsstrukturen, Anreize & Belohnungsmodelle, Dokumentation, Wissenssicherung.

Um die Beurteilung weiter zu verfeinern, können auch

  • die Ressourcen (Inputs) in Betracht gezogen werden. Bei den Ressourcen kann es sich um Sach-, Personen- und/oder Finanzressourcen handeln.
  • die Arbeitsprodukte (Outputs) in Betracht gezogen werden, um zu bestimmen, inwieweit ein bestimmtes Beurteilungsattribut erreicht wurde.

Prozessreifegrad-Generic-Work-Products

Abbildung Prozessreifegrad-Generic-Work-Products (Quelle = platinus)

Bewährte Verfahren: Für Organisationsstrukturen gibt es eine ganze Reihe bewährter Verfahren, z. B.:

  • Arbeitsprinzipien: Dies sind die praktischen Vorkehrungen für die Funktionsweise der Struktur. Dazu gehören beispielsweise die Häufigkeit von Besprechungen, Dokumentation und hausinterne Regeln.
  • Zusammensetzung: Strukturen bestehen aus Mitgliedern, bei denen es sich um interne oder externe Anspruchsgruppen handeln kann.
  • Umfang der Befugnisse: Die Grenzen der Entscheidungsbefugnisse der Organisationsstruktur.
  • Kompetenzstufe/Entscheidungsbefugnisse: Die Entscheidungen, die die Struktur treffen darf.
  • Delegation von Autorität: Die Struktur kann einen Teilbereich ihrer Entscheidungsbefugnisse ihr unterstellten Strukturen übertragen.
  • Eskalationsverfahren: Der Eskalationspfad einer Struktur beschreibt die erforderlichen Maßnahmen im Falle von Problemen bei der Entscheidungsfindung.

Prozessreife-Checkliste - Arbeitsmittel​

Eine Prozessreife-Checkliste ist ein praktisches Instrument, das dabei unterstützt, den Reifegrad ihrer Geschäftsprozesse zu bewerten. Sie stellt eine Reihe von Fragen oder Kriterien bereit, die es ermöglichen, den aktuellen Stand eines Prozesses zu ermitteln, zu dokumentieren und daraus Verbesserungspotenziale aufzudecken.

Prozessreifegrad-Checkliste

Abbildung Prozessreifegrad-Checkliste (Quelle = platinus und ISO15504)

Prozessreifegrad-Elemente​

Je Prozessreife-Stufen stehen bestimmte Prozesselemente im Fokus. Mit der gezielten Darstellung von relevanten Prozesselementen soll das Bewusstsein und die Kommunikation im Zuge von Erhebung und Beurteilungen unterstützt werden.

Die Aufbereitung dieser Reifegrad-Ansichten wurde im Process-Assets-Repository durchgeführt. Zur Verdeutlichung von Sachverhalten und Wiedergabe eines Zustands / Status wird die Ampeldarstellungen eingesetzt.

Jene Aspekte die im Fokus bei einer Reifegrad-Stufe sind, sind mit der Farbe pink gekennzeichnet.

Prozessreife-0​

platinus_Prozessreife-0

Abbildung platinus_Prozessreife-0 (Bildquelle = Process Repository von platinus)

Prozessreife-1​

platinus_Prozessreife-1Abbildung platinus_Prozessreife-1 (Bildquelle = Process Repository von platinus)

Prozessreife-2​

platinus_Prozessreife-2

Abbildung platinus_Prozessreife-2 (Bildquelle = Process Repository von platinus)

Prozessreife-3​

platinus_Prozessreife-3

Abbildung platinus_Prozessreife-3 (Bildquelle = Process Repository von platinus)

Prozessreife-4​

platinus_Prozessreife-4

Abbildung platinus_Prozessreife-4 (Bildquelle = Process Repository von platinus)

Prozessreife-5​

platinus_Prozessreife-5

Abbildung platinus_Prozessreife-5 (Bildquelle = Process Repository von platinus)

Prozessreifegrad-Ergebnisse​

Die Ergebnisse einer Prozessreifegrad-Beurteilung für einen Einzelprozess können in Form eines Reifegrad-Trenddiagramms mit den Harvey-Balls visualisiert werden. Um eine unternehmensweite Übersicht zu erlangen, können die Ergebnisse in die Geschäftsprozess-Landkarte übertragen werden. Diese Prozesslandkarten mit dem Reifegradstatus zum Zeitpunkt (t) unterstützend die Kommunikation und fördern die BPM-Leadership-Kultur.

platinus-Reifegrad-Trenddiagramm

Abbildung platinus-Reifegrad-Trenddiagramm (Quelle = platinus)